兴隆县移民工作办公室2016年部门决算情况说明

一、兴隆县移民工作办公室单位构成及职责

兴隆县移民工作办公室为县政府直属事业单位，定编制6人。目前实有6名工作人员，其中：主任1人，副主任2人，会计2人，二线人员1人，另有退休7人，公益岗1人，临时人员2人。合计6人，其中财政供养13人，单位自负经费3人。单位内设机构：综合股。单位职责如下：

1、贯彻执行国家和省政府移民后期扶持工作法律法规和方针政策。

2、组织制定水库移民发展规划和年度计划，并负责监督实施。

3、负责上级投资的水库移民生产、基建项目的设计、申报工作；负责所有项目实施过程的监督指导；协调县有关部门抓好扶持资金的落实。

4、组织和发动移民生产自救，发展经济建设，加快脱贫步伐。

5、负责移民生产、生活状况调查、情况汇总、上访接待、外迁安置、思想教育，维护移民稳定。

6、负责水库移民后期扶持工作领导小组的日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、决算单位构成情况

本级，本单位无下属单位。

三、兴隆县移民工作办公室2016年部门决算情况说明

我部门严格《中华人民共和国预算法》要求，将财政部门批复的决算在门户网站公开，现将具体情况说明如下：

一、2016年部门预算执行总体分析

（一）收入支出总体情况说明

2016年，县移民办总收入111.37万元，比上年增加11万元，增长10.95%，主要是财政追加经费，弥补2012、2013年其他渠道经费开支。其中：财政拨款收入109.37万元，其他收入（督考办年度考核奖金）2万元。当年支出111.28万元。年末结转0.09万元。

（二）收入决算情况说明

2016年，移民办总收入111.37万元，其中，财政拨款收入109.37万元，比上年增长11.2%。主要是以前公用经费未列入预算，2016年财政追加经费16万元，以弥补2012、2013年其他渠道经费开支。其他收入（督考办年度考核奖金）2万元。

（三）支出决算说明

2016年，移民办总支出111.28万元，比上年增长10.9%。主要是财政追加16万元公用经费，弥补2012、2013年其他渠道经费支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年，县移民办财政拨款收入109.37万元，当年支出109.37万元，与年初预算相比，增加26.5%，除正常增资因素外，主要是年初预算中不包含退休人员费用，决算中包含退休人员支出。具体支出情况如下：

第一、人员支出74.292万元

1、工资福利支出：39.2259万元

（1）基本工资11.2888万元

（2）津贴补贴 13.379万元

（3）奖金1.5725万元

（4）社会保障缴费1.3518万元

（5）伙食补助0.4万元

（6）机关事业单位基本养老缴费2.2891万元

（7）职业年金缴费1.1445万元

（8）编外人员其他工资福利支出7.8万元

2、对个人和家庭的补助支出35.0661万元

（1）退休费29.5024万元

（2）奖励金0.21万元

（3）住房公积金3.4336万元

（4）采暖补贴1.92万元。

第二、公用经费35.0781万元

1、办公费2.113万元

2、水费2.8万元

3、电费1.4433万元

4、邮电费1.372万元

5、取暖费2.5802万元

6、福利费0.89万元

7、差旅费2.7614万元

8、维修费0.028万元

9、公务接待费13.7109万元（当年1.8109万元，2012、2013年度11.9万元）

10、公务用车运行维护费7.1959万元（当年3.0959万元，2012、2013年度4.1万元）

二、“三公”经费支出决算情况说明

2016年移民办单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 5万元，比上年减少 1.09 万元，同比下降 17.9 %。当年具体支出情况（剔除财政弥补2012、2013年16万元）如下：1、公务用车购置及运行维护费支出 3.0959 万元，同比减少 1.3041 万元，同比下降 29.6 %。其中（1）公务用车购置支出 0 万元，同比下降 0 %。（2）公务用车运行维护费支出 3.0959 万元，同比下降 29.6 %。2、公务接待费支出 1.8109 万元，同比增长 7 %。3、因公出国（境）费支出 0 万元，同比下降 0 %。我单位三公经费变动主要原因分别是： 1、当年我单位三公经费支出总额4.9068万元，同比减少1.112万元，下降18%。2、当年财政追加16万元弥补2012、2013年支出，其中公务用车运行维护费4.1万元，公务接待费11.9万元

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待情况：本年公务接待 15 批次， 110 人次。

三、关于机关运行经费支出情况说明

2016年我单位机关运行经费支出19.07万元，其中：

1、办公费2.113007万元

2、电费1.443388万元

3、邮电费1.3720万元

4、取暖费2.5802万元

5、福利费0.89万元

6、差旅费2.76147万元

7、维修费0.028万元

8、公务接待费1.8109万元

9、公务用车运行维护费3.095939万元

10、其他商品服务支出0.1832万元

11、水费2.8万元。

比2015年增加 6.638 万元，增长 53 %。主要原因是：主要原因是2016年偿还了2010-2016年7年欠缴水费2.8万元，扶贫办搬走后电费缴费增加1.4万元（2015年由扶贫办负责电费），还有就是2016年项目工作任务重，开工项目多，检查工程进度、解决施工中的问题相应增加差旅费开支。

四、关于政府采购预算执行情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 278.7 万元，其中：政府采购货物支出 94.8 万元、政府采购工程支出 183.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。

其他需要说明的情况：无。

五、国有资产情况说明

2016年本部门（含所属单位）年末国有资产占有总体情况：

总体情况：上年年末我单位资产总额为 1416409.96 元。

分布构成：我单位资产构成：流动资产 2597.82 元，固定资产1413812.14元，其中：

主要实物资产数据：汽车 1 辆，价值 229600 元；房屋 700 平米，价值 1031455.14 元；土地 0 平米，价值 0 元；单价50万元以上的设备 0 台/套；其他固定资产价值 152757 元。

年度变动情况：电脑、打印机、传真机等其他固定资产增加87300元。

六、部门绩效预算说明

1、执行国家大中型水库移民后期扶持政策的方针、法律、法规及抓好全县移民信访稳定工作，保证库区及移民安置区的社会和谐。2、根据国家政策列入直补范围的移民每年补助600元/人，我县根据实际情况确定每年7月和12月发放2次，为保证政策严肃性，每次发放前对全县20个乡镇、202个村的近8000移民进行核定，对死亡、转非、迁出等各种因素减少的移民人口予以核减。3、深入库区和移民安置区与乡村干部谋划项目，做好全县大中型水库库区和安置区基础设施建设和经济发展项目规划、年度计划的编制；做好项目实施方案、初步设计等前期准备工作的基础上，争取上级资金、项目支持。4、根据上级批复的资金、项目，选择有资质的施工队伍抓好年度计划和移民遗留问题处理项目的施工建设，确保工程进度和工程质量，促进库区和移民安置区基础设施条件改善和经济发展。

七、决算批准日为2017年10月30日，批复文件文号兴财[2017]172号。

八、其他重要事项的说明。

（无其他需说明的事项）

第四部分 名词解释

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

兴隆县移民工作办公室（本级）.XLS

部门绩效预算执行情况说明.xls