| 索引号： 13564034/2017-00206 | 主题分类： 财政、金融、审计 | 发布机构： 兴隆县委宣传部 |
| 成文日期： 2017-11-09 | 文件编号： | 有 效 性： 有效 |
中共兴隆县委宣传部
2016年度部门决算分析报告
第一部分 本部门职责、机构设置及部门决算单位构成情况
一、主要职责
（一）负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作，为县委理论学习中心组开展理论学习做好服务工作。
（二）负责组织全县的新闻宣传，用正确的舆论引导干部群众。
（三）积极开展社会宣传，负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。
（四）指导广播、文化部门进行文化建设，宏观指导全县精神产品的生产和文化市场的管理。
（五）研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策和规划，组织全县的群众性精神文明创建活动。
（六）负责抓好全县的对外对上宣传工作。
（七）负责抓好全县新闻网络舆情监控、研判、分析、报告工作，抓好全县网络舆论安全。
（八）研究制定广播电视台的发展规划，指导广播电视节目（栏目）的编辑制作、播出工作；负责对省、市广播电视台的外宣工作。
（九）承办县委交办的其他事项。
内设机构
县委宣传部设3个内设机构：
（一）办公室
负责内外联系、上传下达、负责公文起草审核把关、督查督办、机要归档、财务车辆管理和其它后勤服务工作。
（二）新闻科
负责对上对外新闻宣传，并统管全县新闻舆论工作。
（三）党教理论科
负责组织县委中心组理论学习，组织全县党员干部理论学习和理论培训教育工作，做好全县政工职称评聘工作。
兴隆县精神文明建设委员会办公室（简称文明办）
兴隆县精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部，机构规格为正科级。负责承办县文明委指导性意见，负责制定全县精神文明建设规划，负责指导、组织协调全县群众性精神文明创建工作，同时承担社会宣传任务。
兴隆县对外宣传局
兴隆县对外宣传局设在县委宣传部，机构规格为正科级。负责全县对外宣传工作，承担县委、县政府新闻发言人职责。
事业编制
（一）网络信息研究室
兴隆县网络信息研究室机构规格为股级，经费形式为财政性基本保证经费，核定事业编制6人，其中：主任1名。
主要职责：负责全县网络宣传工作，负责新闻网络舆情的收集、分析、研判及报告工作；负责全县网络舆情危机的应对与处理，把握全县网络舆论安全；负责兴隆周讯的编辑出版工作。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
县委宣传部机关行政编制11人，其中：部长1名，副部长2名，文明办主任1名（由宣传部副部长兼任），文明办副主任1名（副科级），对外宣传局局长1名（由宣传部副部长兼任），核定股级职数3名。
核定机关工勤人员编制1人。
兴隆县网络信息研究室机构规格为股级，经费形式为财政性基本保证经费，核定事业编制6人，其中：主任1名
二、决算单位构成情况。
我单位是一级预算单位，没有下级预算单位
第二部分 2016年部门决算报表
一、财政局批复年度决算的正式通知。将扫描件或是照片以附件形式上传。
二、部门决算表格。10张表格见附表，没有数据的表格“合计”行“0”填全，并在表下标注“此表无数据，空表公开公示。”。以附件形式上传。
三、部门绩效预算说明表格见附表，以附件形式上传。
第三部分 2016年部门决算情况说明
我部门严格《中华人民共和国预算法》要求，将财政部门批复的决算在门户网站公开，现将具体情况说明如下：
一、2016年部门预算执行总体分析
包括收入支出总体情况、收入情况、支出情况、财政拨款收支总体情况的说明。
2016年度上年结转和结余6.5 万元，2016年收入409万元，本年支出 410万元，年末结转和结余 7.5万元。
综合收支与上年决算数、财政拨款支出与年初预算数对比情况，增减变化原因说明。
年初预算625.83万，实际财政拨款收入409万元，决算支出410万云，与上年对比增加12万元，增加变动原因是工资改革补发工资,宣传力度加大等。
二、“三公”经费支出决算情况说明
2016年宣传部“三公”经费公共预算财政拨款决算支出30.1 万元，比上年减少/增加6.8万元，同比下降23%。具体支出情况如下：1、公务用车购置及运行维护费支出 13.4万元，同比减少 6.8万元，同比下降 23%。其中（1）公务用车购置支出 0 万元，同比下降/增长 0 %。（2）公务用车运行维护费支出 13.4 万元，同比下降6.8%。2、公务接待费支出 16.7万元，同比下降0.24%。3、因公出国（境）费支出 0 万元，同比下降0 %。我单位三公经费变动主要原因分别是： 招待费保持持平状态，宣传力度加大，物价上涨，公车费用降低源于公车改革车辆减少。
因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0 人次。
公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量1 辆。
公务接待情况：本年公务接待 330 批次，2200 人次。
三、关于机关运行经费支出情况说明
2016年我单位机关运行经费支出 137 万元，其中：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用各137 万 元。比2015年增加112 万元，增长38 %。主要原因是：工资改革补发工资,宣传力度加大等。
四、关于政府采购预算执行情况说明
2016年本部门政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。
其他需要说明的情况：没有其他政府采购情况。
五、国有资产情况说明
2016年本部门（含所属单位）年末国有资产占有总体情况：
总体情况：上年年末我单位资产总额为 84.2万 元。
分布构成：我单位资产构成：流动资产11.6万 元，固定资产 78万元，其中：
主要实物资产数据：汽车 2 辆，价值54万元；房屋 0 平米，价值 0 元；土地 0 平米，价值 0 元；单价50万元以上的设备 0 台/套；其他固定资产价值24万元。
年度变动情况：2016年末资产数是89.6万元，2015年资产数是84.2万元，2016年比2015年资产增加5.4万元；主要是固定资产增加2.4万元，银行存款增加3万元；2016年负债资金其他应付款4万元，2015年负债资金其他应付款2万元，市委网信办设备更新资金和市里奖励金等4万元。
六、部门绩效预算说明
至少包括本部门绩效评价工作开展情况、绩效评价结果等信息。
七、决算批准日为2017年10月30日，批复文件文号兴财[2017]172号。
八、其他重要事项的说明。
（无其他需说明的事项）
第四部分 名词解释
相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
